Objetivo del Proceso:

Formular políticas de dirección de los controles, que afectan los procesos de la Universidad para la toma de decisiones y la definición de estrategias; y evaluar los controles de los diferentes procesos y asesorar a la dirección universitaria en la toma de decisiones, así como evaluar y contribuir al fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autorregulación y la autoevaluación. Incluye los procedimientos de Administración de Acuerdos y Resoluciones, Defensa Judicial, Control Disciplinario No Docentes y Trabajadores Oficiales, Control Disciplinario Docente, Acciones de Repetición y Planeación y Ejecución Auditorías.

Plan de Acción

 

Subproceso de Gestión del Control

Documentos

Diagrama de Flujo

Caracterización del Subproceso

Normograma

Formatos Frecuentes

F-01-MP-03-01-06 Plan de Auditoría

F-02-MP-03-01-06 Lista de Verificación

F-03-MP-03-01-06 Formato de Arqueo de Caja Menor

F-04-MP-03-01-06 Formato de Arqueo de Fondo Renovable

F-05-MP-03-01-06 Plan de Mejoramiento

F-01-03-01 Consecutivo de Resoluciones

F-02-03-01 Notificación de Personal

F-03-03-01 Control de Convenios, Contratos y Actas Sometidos a Revisión

F-04-03-01 Memorando

F-05-03-01 Acta de Apertura Auditoría Interna

Ver todos los Formatos

Manuales Procedimientos
Defensa Judicial MP-03-01-02 1. Atención de Demandas
2. Atención de Tutelas
Control Disciplinario Interno de Personal Administrativo MP-03-01-03 1. Control Disciplinario Interno de Personal Administrativo
Control Disciplinario Docente MP-03-01-04 1. Control Disciplinario a Docentes
Quejas y Reclamos de Asuntos Estudiantiles - Referencia Normativa Universidad del Valle 1. Aplicación de Acciones de Repetición
Quejas y Reclamos de Asuntos Estudiantiles - Referencia Normativa Universidad del Valle 1. Aplicación de Acciones de Repetición